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通知公告

文山州委机构编制办公室2017年部门预算编制说明

来源: 发布时间:2017-05-20 00:00 浏览次数: 【字体:

          关于中共文山州委机构编制办公室 2017年部门预算编制情况的说明   文山州委编办为深入贯彻落实《预算法》,建立健全规范、公开透明的现代预算制度,现将本单位预算公开并作如下说明:   一、基本职能及主要工作 (一)基本职能:贯彻执行中央和省有关行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定;结合实际,研究制订我州行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的有关政策和意见;按照分级管理的原则,负责全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。   (二)主要工作:一、围绕州委、州政府中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机构问题,及时为州委、州政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。二、负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出州、县(市)行政编制总量分配及调整的建议;拟订州、县(市)事业编制总量控制目标和调整方案,会同有关部门拟订事业单位行政定编标准并组织实施。三、审核州委、州政府各部门的职能配置与调整,协调州委、州政府各部门之间以及各部门与县(市)之间的职责分工;审核州、县(市)事业单位履行公共事业管理职能。四、审核州委、州政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核县(市)党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整;审核县(市)乡(镇)党委、政府领导职数的调整。五、审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。六、负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督州以下事业单位登记管理工作。  二、部门基本情况  纳入2017年部门预算编报的单位共1个。2017年部门预算编制时,在职在编实有人员18人,离退休人员3人,在编实有车辆1辆。  三、2017年部门预算收支情况 2017年部门预算财务总收入284.09万元,其中:一般公共预算284.09万元。 2017年部门预算总支出284.09万元,其中:一般公共预算支出284.09万元。(其中:基本支出254.09万元,占总支出的89%,项目支出30万元,占总支出的11%)。 (一)基本支出情况 2017年用于保障机构正常运转的日常支出198.33万元,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,占基本支出的78%;办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)34.55万元,占基本支出的14%。基本支出与上年对比增加54.52万元,增加的主要原因:一是从2016年起,机关事业单位增加发放临时性补贴和奖励性补贴、基本工资结构调整调资、改革性补贴调整增资及实施机关事业单位基本养老保险制度改革等,将相关经费列入部门预算;二是本单位人员调入,基本支出相应增加。 窗体顶端 (二)项目支出情况 2017年用于保障工作任务的完成或事业发展目标,专项用于业务工作的项目经费支出30万元,主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和业务培训等相关工作。如:行政审批制度改革工作、深化重点领域工作、中文域名注册工作等开支。与上年对比减少10.81万元,减少的原因主要是:去年我办有一个涉密项目建设,去年底已全部完成,今年没有项目建设,只有正常的项目开支,因此项目经费有所减少。 附件:中共文山州委机构编制办公室2017年部门预算公开表格 中共文山州委机构编制办公室  2017年5月16日