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通知公告

中共文山州委机构编制办公室2016年度部门决算公开

来源: 发布时间:2017-08-11 00:00 浏览次数: 【字体:

          中共文山州委机构编制办公室2016年度部门决算 第一部分 中共文山州委机构编制办公室概况 一、主要职能 (一)主要职能 贯彻执行中央和省有关行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定;结合实际,研究制订我州行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的有关政策和意见;按照分级管理的原则,负责全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。参照政府批准的“三定”方案。 (二)2016年度重点工作任务介绍 一、围绕州委、州政府中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机构问题,及时为州委、州政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。二、负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出州、县(市)行政编制总量分配及调整的建议;拟订州、县(市)事业编制总量控制目标和调整方案,会同有关部门拟订事业单位行政定编标准并组织实施。三、审核州委、州政府各部门的职能配置与调整,协调州委、州政府各部门之间以及各部门与县(市)之间的职责分工;审核州、县(市)事业单位履行公共事业管理职能。四、审核州委、州政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核县(市)党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整;审核县(市)乡(镇)党委、政府领导职数的调整。五、审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。六、负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督州以下事业单位登记管理工作。 二、部门基本情况 (一)部门决算单位构成 纳入2016年部门决算编报的单位共1个,即:中共文山州委机构编制办公室。 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 州委编办2016年年末实有人员编制31人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制1人),事业编制5人;在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员1人),事业人员0人。 离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。 实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。 第二部分 2016年度部门决算表 (详见附件) 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 州委编办2016年度收入合计246.7万元。其中:财政拨款收入236.13万元,占总收入的95.72%;其他收入10.57万元,占总收入的4.28%。与上年对比减少11.42万元,其中财政拨款收入增加6.73万元原因是本年工资改革、干部职工工资津贴增加、年终一次性奖金及社会保险缴费增加都增加了人员经费支出;其他收入减少18.15万元,减少原因是其他单位补助工作经费减少。 二、支出决算情况说明 州委编办2016年度支出合计283.48万元。其中:基本支出242.66万元,占总支出的85.6%;项目支出40.81万元,占总支出的14.4%;与上年对比增加45.02万元,增加的原因是增加人员工资性支出、津贴补贴支出和公务用车改革其他交通费支出。 (一)基本支出情况 2016年用于保障机关正常运转的日常支出242.66万元。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.5%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.5%。 (二)项目支出情况 2016年用于保障机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出40.81万元。具体项目开支及开展工作情况:2016年本单位有六个项目,项目名称:控编减编专项工作项目;全州党政群机构改革项目;事业单位分类改革项目;推行权利清单制度项目;行政审批绩效考核项目;简政放权、行政审批制度改革项目。与去年对比增加0.98万元,增加的原因是项目数量比去年增加3个。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 州委编办2016年度一般公共预算财政拨款支出237.38万元,占本年支出合计的83.74%。与上年对比增加29.05万元,增加原因是本年工资改革、干部职工工资津贴增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     1.一般公共服务(类)支出245.06万元,主要用于工资福利支出,商品服务支出对个人和家庭的补助。 2.社会保障和就业支出38.42万元,主要用于离退休人员支出和住房保障支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 州委编办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.2万元,支出决算为8.51万元,完成预算的36.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为1.96万元,完成预算的24.81%;公务接待费支出决算为6.55万元,完成预算的42.81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是文山州委编办严格执行公务用车配备使用管理办法要求及中央“八项规定”和州委、州政府的相关规定,严格控制和压缩“三公”经费,“三公”经费逐年减少。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.86万元,下降51%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3.34万元,下降63%;公务接待费支出决算减少5.52万元,下降45.73%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是文山州委编办严格执行公务用车配备使用管理办法要求及中央“八项规定”和州委、州政府的相关规定,严格控制和压缩“三公”经费,“三公”经费逐年减少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出1.96万元,占23%;公务接待费支出6.55万元,占77%。具体情况如下: 1. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。其中: 公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出1.96万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出6.55万元。其中: 国内接待费支出6.55万元,共安排国内公务接待60批次,接待人次130人。主要用于接待机关日常工作产生的公务往来接待费用。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 州委编办2016年机关运行经费支出26.21万元,与上年对比增加1.21万元,增加的主要原因是办公费、精准扶贫工作等商品和服务支出有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、精准扶贫工作、公务用车运行维护费、公务接待费等。 (二)其他重要事项情况说明 政府采购执行情况说明: 本单位本年度政府采购计划18.28万元,实际采购18.28万元。 其中采购涉密系统项目建设项目款16.08万元;购买档案柜2组0.26万元;录音笔4支0.47万元;摄像机1台0.57万元;家用家具0.9万元。 附件:中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制办公室 中共文山州委机构编制办公室 2017年8月5日