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州委编办2018年度部门决算说明20190919041231205

来源: 发布时间:2019-09-23 10:56 浏览次数: 【字体:

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中共文山州委机构编制委员会办公室

2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行中央和省有关行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定;结合实际,研究制订我州行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的有关政策和意见;按照分级管理的原则,负责全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕州委、州政府中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机构问题,及时为州委、州政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、根据中央和省的统一部署,按照州委、州政府的要求拟订行政管理体制和机构改革的总体方案;审核州委、州政府各部门机构改革方案;审批县(市)机构改革方案;指导和协调县(市)乡(镇)行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

4、根据中央和省的统一部署,按照州委、州政府的要求拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导和协调县(市)乡(镇)事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出州、县(市)行政编制总量分配及调整的建议;拟订州、(市)事业编制总量控制目标和调整方案,会同有关部门拟订事业单位行政定编标准并组织实施。

6、审核州委、州政府各部门的职能配置与调整,协调州委、政府各部门之间以及各部门与县(市)之间的职责分工;审核州、县(市)事业单位履行公共事业管理职能。

7、审核州人大以其常务委员会、州政协机关、州法院、州检察院机关,州级各民主党派机关,州级各人民团体机关的机构设、人员编制和领导职数。

8、审核州委、州政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核县(市)党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整;审核县(市)乡(镇)党委、政府领导职数的调整。

9、审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督州以下事业单位登记管理工作。

11、负责全州机构编制数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责州、县(市)各类机关、事业单位和其他非菅利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

12、负责州、县(市)各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13、承办州委、州政府、州编委交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

   1、优化环境聚焦“放管服”改革。以“壮乡苗岭大讲堂”为载体,邀请国家行政学院教授开展“放管服”改革专题培训4期。开展“放管服”改革问卷调查2次,落实企业诉求8件。推进行政审批标准化建设,开展相关培训2期。组织开展新一轮简政放权工作, 2018年,承接下放行政职权事项14项,取消、调整各类行政职权13项。牵头组织政务服务“一张网”事项录入工作,完成68000余项行政职权和内部审批事项近700万个要素录入,为全省行政审批“一张网”建设奠定基础。编制完成行政许可事项通用目录清单,清理乡镇(街道)、村(社区)两级证明材料4737项、州级涉及行政审批中介服务事项106项。推进“双随机一公开”监管全覆盖,全州各级各部门运用“双随机”机制开展事中事后监管约529次8741户。年内开展“放管服”改革专项督查3次,政府领导“挂帅”督查,撰写深度调研报告3篇,列出6大类问题清单限期整改。

2、创新机制管理提升服务水平。一是严格执行机构编制工作约谈制度。二是建立“叩门”服务制度,定期深入相关单位开展政策解答、业务受理等工作,进一步提高机构编制事项办理效率。三是建立完善编制动态管理机制。四是推行机构编制持证督查制度。

3、突出重点深化体制机制改革。一是推动巡察和纪检监察体制改革。二是推进城市执法体制改革。三是积极推进群团组织改革。四是完成培训疗养机构改革任务。五是分类推进生产经营活动事业单位改革。六是积极开展承担行政职能事业单位改革试点。

4、立足社会事业发展提供保障。

5、从严从实加强自身建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2018年末实有人员编制31人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制1人),事业编制5人。在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员1人),事业人员3人。

离退休人员3人。其中:退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州委编办2018年度收入合计434.51万元。其中:财政拨款收入429.44万元,占总收入的99%;其他收入5.07万元,占总收入的1%。与上年对比增加了63.09万元,主要原因是调资引起的人员经费增加。

二、支出决算情况说明

  州委编办2018年度支出合计425万元。其中:基本支出403万元,占总支出的95%;项目支出22.08万元,占总支出的5%。与上年对比增加56.74万元,主要原因是调资引起的人员经费开支增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出353万元。与上年对比增加了96万元,主要原因是调资引起的人员经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11%。

(二)项目支出情况

2018年度用于专项工作的经费支出22.08万元,占总支出的5%,与上年对比增加3.44万元,主要原因是全州开展机构改革 工作。2018年我单位共开展四个项目:综合行政执法体制改革、承担行政职能事业单位改革试点工作经费,实际支出数3.47万元,结余6.53万元;机构编制涉密信息系统运行维护经费,实际支出0.45万元,结余7.55万元;“放管服”改革工作专项经费,实际支出0.47万元,结余6.53万元;党政机关、事业单位网上名称管理专项工作经费结余5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委编办2018年度一般公共预算财政拨款支出422万元,占本年支出合计的99%,与上年对比增加76万元,主要原因是人员增资,项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一般公共服务(类)支出345万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于维持机构正常运转,人员工资,日常办公经费开支,项目开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委编办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元,支出决算为7万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元,完成预算的100%;公务接待费3.85万元,完成预算的100%。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.9万元,下降12%。其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元,下降2%;公务接待费支出决算减少0.84万元,下降18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,严格执行州委编办《公务接待制度》、《客情报告制度》以及《公务用车使用和管理制度》,严格执行公务接待标准,严格公务用车派单制度,厉行节约,精简各项支出,压缩公务开支,杜绝违规违纪公务宴请活动,以最少的经费支出保障机关高效运转。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.59万元,占48%;公务接待费支出3.85万元,占52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。其中:

公务用车运行维护支出3.59万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.85万元。其中:

国内接待费支出3.85万元,公务接待费支出3.85万元。其中:国内接待费支出3.85万元,共安排国内公务接待77批次,接待人次385人。主要用于全州机构改革发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州委编办2018年机关运行经费支出44万元,与上年对比减少3万元,主要原因是我办严格遵守中央八项规定和省、州实施办法,坚持“一支笔”审批,严守财经纪律,严格执行关于规范津补贴发放纪律要求和财务内控制度,结合机构编制工作实际,制定印发了《中共文山州委机构编制委员会办公室财务管理制度》等,切实加强财经管理,严格执行主要领导不直接分管财务制度。同时,认真执行财经纪律的有关规定,遵循先有预算、后有支出的原则,加强对预算支出的监督管理,加强对“三公”经费的监督管理,严格执行培训及会议相关制度。部门机关运行经费主要用于日常办公费用,差旅费,会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月30日,州委编办资产总额189万元,其中,流动资产46万元,固定资产143万元(具体内容详见附表)。

本年资产总额增加20万元,其中固定资产增加2万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 








 








栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

189 

46 

143 

 

33.65 

 

109.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额7.58万元,其中:政府采购货物支出7.58万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年度用于专项工作的经费支出22.08万元,占总支出的5%;2018年我单位共开展四个项目:综合行政执法体制改革、承担行政职能事业单位改革试点工作经费,实际支出数3.47万元,结余6.53万元;机构编制涉密信息系统运行维护经费,实际支出0.45万元,结余7.55万元;“放管服”改革工作专项经费,实际支出0.47万元,结余6.53万元;党政机关、事业单位网上名称管理专项工作经费结余5万元。为进一步规范财政资金管理,强化责任意识,切实提高财政资金使用效益,在项目资金的管理和使用上,我办严格执行专款专用、专项核算、严格监管的原则,按规定的范围和用途使用资金,自觉接受财政、审计及上级主管部门的监督检查,争取最大限度地实现财政项目资金绩效目标。(详见附表10)

(二)项目支出绩效自评

   项目质量指标:进一步简政放权理顺职责,继续精简行政审批及中介服务事项,深入推进行政审批和公共服务标准化。强化事中事后监管,实现“一次检查、全面体检”;项目效益指标:进一步简政放权,深化行政审批制度改革,最大限度减少中央政府对微观事务的管理,对保留的行政审批事项要规范管理、提高效率;直接面向基层、量大面广、由地方管理更方便有效的经济社会事项,一律下放地方和基层管理;项目满意度指标:通过简化行政审批、降低制度性成本,激发市场活力,提升了营商环境。项目成本性分析:所有项目有节支增效的改进措施;所有项目有规范的内控机制;所有项目达到标准的质量管理管理水平。项目效率性分析:按时完成,验收合格。自评结论: 全部项目按年初预算推进并完成 。(详见附表11)  

(三)项目绩效目标管理

  本年度项目绩效目标全部完成。目标1:持续推进事业单位改革;目标2:持续推进机构编制管理规范化建设一是探索实行事业单位机构编制备案管理制度;目标3:完善事业单位法人公示信息抽查制度,完善机构编制监督检查制度和“12310”举报受理工作机制;继续深入开展超编制超职数专项清理整治,加大机构编制违规违纪预防和处置力度 。    

     (详见附表12)  

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

 为加强州委编办部门财政资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益,根据《文山州财政局关于填报2019年州级财政项目资金绩效目标工作的通知》要求,本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。(详见附表13)

(五)部门整体支出绩效自评表

(详见附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

监督索引号53260000122501111