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预决算公开

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来源: 发布时间:2020-09-25 15:35 浏览次数: 【字体:

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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制办公室2019年度部门决算

 

目录

  第一部分  中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制办公室概况

    一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行中央和省有关行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定;结合实际,研究制订我州行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的有关政策和意见;按照分级管理的原则,负责全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕州委、州政府中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机构问题,及时为州委、州政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、根据中央和省的统一部署,按照州委、州政府的要求拟订行政管理体制和机构改革的总体方案;审核州委、州政府各部门机构改革方案;审批县(市)机构改革方案;指导和协调县(市)乡(镇)行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

4、根据中央和省的统一部署,按照州委、州政府的要求拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导和协调县(市)乡(镇)事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出州、县(市)行政编制总量分配及调整的建议;拟订州、(市)事业编制总量控制目标和调整方案,会同有关部门拟订事业单位行政定编标准并组织实施。

6、审核州委、州政府各部门的职能配置与调整,协调州委、政府各部门之间以及各部门与县(市)之间的职责分工;审核州、县(市)事业单位履行公共事业管理职能。

7、审核州人大以其常务委员会、州政协机关、州法院、州检察院机关,州级各民主党派机关,州级各人民团体机关的机构设、人员编制和领导职数。

8、审核州委、州政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核县(市)党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整;审核县(市)乡(镇)党委、政府领导职数的调整。

9、审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督州以下事业单位登记管理工作。

11、负责全州机构编制数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责州、县(市)各类机关、事业单位和其他非菅利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

12、负责州、县(市)各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13、承办州委、州政府、州编委交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务:

一是提升政治站位,以习近平新时代中国特色社会主义思想统领机构编制工作1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想; 2、坚决贯彻落实中央、省委和州委决策部署; 3、精准定位发挥参谋助手作用; 4、扎实开展“转作风、尚实干、比奉献”专项教育。

二是强化统筹协调,扎实推进党政机构改革和重要领域体制机制改革。5.着力完成党政机构改革任务; 6.积极推进综合行政执法改革;7.深入推进生态环境体制改革;8.推进基层审批服务便民化;9.全面推行权责清单制度;10.深化经济发达镇行政管理体制改革。

三是坚持分类施策,持续深化事业单位改革。11、全面完成涉改事业单位的划转调整工作;12、探索推进公益类事业单位改革;13、完成承担行政职能的事业单位改革; 14、持续推进从事生产经营活动事业单位改革;15、加强机关群团及事业单位登记管理工作。

四是积极探索创新,严格管理使用各类编制资源。16、抓好《条例》学习宣传贯彻; 17、加强机构编制政策法规体系建设;18、进一步推进编制资源的优化配置; 19、探索推行“周转编制”管理; 20、继续严控机构编制总量;21、严肃机构编制纪律; 22、提升机构编制管理规范化精细化水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我单位2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2019年末实有人员编制30人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制1人),事业编制7人。在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员1人),事业人员3人。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第2部分  2019年度部门决算表

 (详见附件)

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制办公室部门2019年度收入合计519.56万元。其中:财政拨款收入519.5万元,占总收入的99.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.05万元,占总收入的0.01%。与上年对比增加了85.05万元,主要原因是调资引起的人员经费增加。

2、支出决算情况说明

州委编办2019年度支出合计481.3万元。其中:基本支出421.59万元,占总支出的88%;项目支出59.61万元,占总支出的12%。与上年对比增加56.2万元,主要原因是调资引起的人员经费开支增加,开展脱贫攻坚工作差旅费增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制办公室机关机构正常运转的日常支出421.76万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.96%。主要原因是调资引起的人员经费开支增加,开展脱贫攻坚工作差旅费增加。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,占基本支出的92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59.54万元,占总支出的12%,与上年对比增加37.46万元,主要原因是全州开展机构改革后续工作。2019年我单位共开展七个项目:(1)文财综〔2018〕19号综合行政执法体制改革、承担行政职能事业单位改革试点工作经费,实际支出数4682元,结余0元;(2)文财综〔2018〕19号机构编制涉密信息系统运行维护经费,实际支出数72112元,结余0元;(3)文财综〔2018〕19号党政机关、事业单位网上名称管理专项工作经费实际支出858元,结余0元;(4)文财综〔2019〕2号机构改革工作经费,实际支出数357370.90元,结余142629.10元;(5)文财综〔2019〕3号行政执法体制改革和事业单位改革工作经费实际支出81555.8元,结余118444.20元;(6)文财综[〔2019〕3号机构编制涉密信息系统运行维护费实际支出78859元,结余1141元;(7)文财行〔2019〕241号事业单位登记管理工作经费实际支出0元,结余120000元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出481.2万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加51.76万元,主要原因是项目经费增加,脱贫攻坚工作差旅费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出409.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.02%。主要用于维持机构正常运转,人员工资,日常办公经费开支,项目开支。

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业(类)支出30.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于缴纳职工养老保险。

 9.卫生健康(类)支出21.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于缴纳职工医疗保险

 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出20.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于缴纳职工住房公积金

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委编办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.28万元,支出决算为5.88万元,完成预算的81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为3.2万元,完成预算的93%;公务接待费支出决算为2.68万元,完成预算的70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约,大幅压缩公务接待开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.67万元,下降10.18%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.51万元,增长18.82%;公务接待费支出决算减少1.17万元,下降30.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机关厉行节约,大幅压缩公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%公务用车购置及运行维护费支出3.2万元,占54.42%;公务接待费支出2.68万元,占45.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制工作调研、机构改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.68万元。其中:

国内接待费支出2.68万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次277人(其中:外事接待人次0人)。主要用于机构编制工作调研、机构改革工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制办公室部门2019年机关运行经费支出29.23万元,与上年对比减少15.48万元,主要原因是我办严格遵守中央八项规定和省、州实施办法,坚持“一支笔”审批,严守财经纪律,严格执行关于规范津补贴发放纪律要求和财务内控制度,结合机构编制工作实际,制定印发了《中共文山州委机构编制委员会办公室财务管理制度》等,切实加强财经管理,严格执行主要领导不直接分管财务制度。同时,认真执行财经纪律的有关规定,遵循先有预算、后有支出的原则,加强对预算支出的监督管理,加强对“三公”经费的监督管理,严格执行培训及会议相关制度。部门机关运行经费主要用于日常办公费用,差旅费,会议费等。

2、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党文山壮族苗族自治州委员会机构编制办公室部门资产总额135万元,其中,流动资产51万元,固定资产84万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比。本年资产总额增加25万元,其中固定资产增加7万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 







 







栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

135 

51 

84 

 

33.65 

 

50.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额32.4万元,其中:政府采购货物支出32.4万元,占政府采购支出总额的100%。;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表

  五、其他重要事项情况说明

   

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

               第五部分  名词解释

 

 

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